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    靖邊縣人民政府辦公室 2018年部門決算說明

      一、部門主要職責及機構設置

      1、協助縣政府領導同志處理縣政府日常工作。

      2、負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項?!?/p>

      3、負責縣政府、縣政府辦公室的文書處理工作。

      4、研究縣政府各部門、各鎮(場)請示縣政府的事項,提出辦理意見,報縣政府審批。

      5、圍繞縣政府總體工作部署,組織專題調查研究提出建議,向省政府、市政府報送信息,反映各方面動態。

      6、負責督促檢查縣政府各部門和各鎮(場)對縣政府決定事項及中省市領導同志有關批示的貫徹落實情況。

      7、負責縣政府值班和應急管理工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府及有關領導指示,協助處理突發事件并向省市報送處理情況。(原內設應急辦劃轉到應急管理局)

      8、協助縣政府領導同志組織處理需由縣政府直接處理的突發事件和重大事項。

      9、協助縣政府領導指導協調全縣依法行政工作,負責行政執法責任制的組織實施和執法人員培訓工作,承辦行政復議、行政案件應訴及行政賠償工作。(原法制辦劃入司法局)

      10、負責組織縣政府承擔的中省市縣人大代表、政協委員建議、意見、提案以及領導批示件的辦理工作。

      11、指導監督全縣政府系統電子政務和信息公開工作。

      12、負責指導協調全縣金融發展工作。

      13、負責組織、協調縣政府領導同志參加的重要公務活動,承辦縣政府及政府辦公室的對口接待工作。

      14、按照上級要求認真做好僑務工作。(僑務管理職能劃轉統戰部)

      15、領導、歸口管理縣政府辦公室所屬事業單位。

      16、辦理縣政府領導同志交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬3個下級單位:

    序號
    單位名稱 
    單位性質
    1 政府辦(含內設機構
    行政單位
    2 政務信息化辦公室
    事業單位
    3 原法制辦(2019年并入司法局)
    參公單位
    4 行政效能建設辦公室 事業單位
           三、2018年度部門工作完成情況

      一、全辦累計協助縣領導完成文字材料近1000篇、超過100萬字,制發縣政府、縣政府辦文件近1000件。同時,圍繞全縣重點工作、百姓關注的熱點難點問題,做好了重點課題調研,輔助縣領導完成了《調整產業結構 升級縣域經濟》《全面優化提升營商環境 共創經濟社會新藍圖》等年度重點調研課題10余篇,累計編發《政務信息》150余期,被省市選用30余期;編發《送閱件》40余期,被市委、市政府主辦刊物選用4期。

      二、全年累計收到上級來文1480件、下級來文58件,全部實行了規范管理,無一件貽誤,確保了文件流轉穩妥高效。同時,進一步健全了用印登記管理制度,除印發文件外,用印一律進行了“登記事由、登記時間、登記人員”“三登記”,全年累計用印300余次,全部進行了規范登記,隨時可倒查責任。

      三、全年組織了縣政府全體會議、縣政府常務會議等大中小型會議200余次,組織了“靖邊首屆七月鄉村文化旅游節”“靖邊第二屆蔬菜節”“全省易地扶貧搬遷陜北地區現場會”等各類活動20余次,由于統籌安排到位、分工明確,所有會議活動未出現一次較大失誤,達到了預期效果。

      四、開展在線訪談工作7期,邀請公民走進縣政府活動6期,出臺了政務公開制度15項,梳理出公開事項60大類130項,形成了標準62項、試點工作手冊10冊,繪制政務公開流程圖19張,全面規范了政務公開流程。同時,問政答政工作繼續推開,縣長信箱全年累計收到各類信件556件,辦結率98.6%;百姓問政累計收到各類信件1350件,辦結率97.8%;“12345市民熱線”累計收到網民來信84件,辦結率98%。

      五、將被考核單位調整為33個縣政府工作部門的271個下屬單位和內設機構,并分為六大類別進行分類評比,使考核進一步規范科學合理。二是有效辦理了人大政協建議議案。針對承辦的3件市人大、市政協建議提案,70件縣人大建議,64件縣政協提案,辦公室通過統籌分類、梳理整合,具體分解交由39個職能單位進行辦理,目前已全部辦理完結。三是順利完成了領導交辦任務。針對58件省市縣領導批示件,辦公室通過明確責任單位、專人跟蹤督辦、定期梳理匯總的等方法,全部進行了督促辦理,特別是針對村委換屆、重點項目、固定資產投資等專項工作進行了重點督辦,全年累計開展各類綜合、專項督查督辦活動74次、編發政務督辦通報34期,促落實作用發揮十分明顯。

      六、全年累計參加各類專項督查29次,明查暗訪16次,開展會風會紀督查30次,下發督查情況通報4期,點名道姓通報曝光32起,督促32個部門單位進行了整改,機關干部作風有了明顯改善。受理各類投訴件15件,辦結率、意率100%,保障了人民群眾的切身利益,進一步營造了“廉潔、務實、高效”的政務環境。此外,組織人員對全縣效能監督公示牌懸掛情況進行了專項監督檢查,發放了行政效能建設宣傳手冊2000余冊,編創了電教宣傳片,在全縣上下營造起了效能建設家喻戶曉、人人維護的濃厚氛圍。

      七、組織了縣政府常務會議學法2次,籌備建立了行政執法人員數據庫和在線培訓平臺,集中對全縣1600余名行政執法人員進行了培訓。三是對各單位2018年度作出的行政處罰案件進行了集中評議,進一步規范了我縣各執法單位的行政行為。一年來,累計審查規范性文件26件,出具審查意見書26份,提出審查意見80余條;受理行政復議申請16件;參與行政訴訟案件20件;審查政府各類涉法文件200余件,審查草擬各類合同30余份,出具法律文件60余份,提出審查意見180余條,針對重大涉法問題提供法律意見20多件,提供日常法律咨詢300余次,為我縣實現追趕超越提供了有力的法治保障。

      八、認真開展扶貧小額信貸工作,全縣已累計發放扶貧小額貸款1741戶、3629.05萬元,獲貸率達43.32%,扶貧小額貸款累計還款82戶、86.1萬元,逾期率為0。全縣累計清收不良貸款759戶5918萬元,核銷處置轉表外5.13億元,林權置換14.31億元。截至目前,全縣銀行不良貸款余額4.87億元,凈減19.39億元;不良率4.5%,降低了14.79個百分點;住房公積金逾期貸款余額195.12萬元,降低了153.88萬元;逾期率千分之2.4,降低了千分之0.3。

      九、今年以來,我們積極開展增雨防雹作業,全年下達作業指令17次,開展防雹作業13輪次,發射“三七”炮彈451發,作業影響面積達1500平方公里以上,累計開展火箭增雨作業11輪次,發射火箭彈21枚,累計增加降雨量58毫米,有效緩解了旱情,直接經濟效益達1億元左右。組織全縣33名人影作業人員參加了榆林市西三縣人影作業人員培訓班。

      十、西安、壽光、義烏等三個駐外農產品營銷中心積極開展工作,與“義烏購”商品銷售平臺開展合作,王渠則鎮代黃口村等8個行政村種植南瓜1500畝,在東坑種植雜交胡蘿卜600畝,示范建設了10個多層膜拱棚水果采摘園,部分種植戶每畝收入達到10000元以上,有效促進了農民致富增收。提供嫁接育苗、大棚種植管理技術服務,并創新開展了微信農技小課堂,及時解決農民實際生產中遇到的各類問題,已惠及農民群眾超千人。

      十一、辦公室21名科級領導干部與趙莊村36戶貧困戶結對幫扶,定目標、定責任、定措施,實行“不脫貧、不脫鉤”。在基礎建設方面,安裝變壓器9臺,新打機井3眼,新修水泥路3.2公里,硬化道路3.2公里,綠化砸磚路2公里,鋪設了地埋管線,建立了農村電商平臺,新建村衛生室一間。支持協調村委會創辦了“趙莊村集體經濟合作社”,并全面推行“公司+合作社+農戶(建檔立卡戶)”的訂單農業模式,全年種植南瓜100畝,小拱棚西瓜100畝,山藥150畝和全覆膜滴灌谷子100畝,幫助貧困戶建設標準化羊棚10個,豬舍12座,免費發放了南瓜種子100畝、化肥7.2噸;落實產業扶持資金1.4萬元,電視5臺,扶貧小額貸款16萬元,并為特困人口累計爭取臨時救助資金2.2萬元,發動全辦近百名干部累計捐贈現金1.05萬元,書籍500余本,衣物800余件,以力所能及的行動幫助部分貧困家庭解決了實際困難,有效助力了全縣脫貧攻堅工作。

      四、部門人員情況說明

      截止2018年底,本部門人員編制53人,其中行政編制26人、事業編制27人;實有人員112人,其中行政33人、事業75人。單位管理的離休人員4人,退休人員全部移交機關養老經辦中心。



      五、部門決算收支情況說明

     ?。ㄒ唬?018年度收入支出總體情況說明

      1、2018年總收入3717.11萬元,較上年2527.12萬元,增加1189.99萬元。2018年總支出為377.11萬元,較上年2527.12萬元,增加1189.99萬元,主要是人員工資上調,新增項目經費。

      2、本年度收入構成情況

      本年度收入總計3717.11萬元。包括:

      一般公共預算財政撥款收入3717.11萬元。

      3、本年度支出構成情況

      支出總計3717.11萬元。包括:

     ?。?)基本支出1568.67萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出708.29萬元,對個人和家庭的補助支出236.31萬元,商品和服務支出622.02萬元。其他資本性支出2.048萬元。

     ?。?)項目支出2148.44萬元,包括:

      一般性項目支出:外派機構等內設機構完成政府交待的專項業務以及完成其他事業發展目標,在基本支出之外發生的項目支出982.28:包括辦公費8.30萬元,印刷費8.94萬元,勞務費85.81萬元,維修維護費14.93,法制培訓費20.92萬元,專用材料費5萬元,法律顧問咨詢費20萬元,光纖等租賃費676.95萬元,委托業務費95.98萬元,其他商品服務支出45.45萬元;

      其他資本性項目支出:大型項目其他資本性項目支出1166.16萬元,其中辦公設備購置費518.85萬元,專用設備購置232.51萬元,大型修繕357萬元,信息網絡及軟件更新57.8萬元。

     ?。ǘ?018年度財政撥款收入支出總體情況說明

      1、財政撥款收入支出總體情況。

      2018年度總收入合計3717.11萬元,其中2018年度公共預算財政撥款收入3717.11萬元,2018年度公共預算財政撥款支出支出總計3717.11萬元。包括:

     ?。?)基本支出1568.67萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出708.29萬元,對個人和家庭的補助支出236.31萬元,商品和服務支出622.02萬元。其他資本性支出2.048萬元。

     ?。?)項目支出2148.44萬元,包括:

      一般性項目支出:外派機構等內設機構完成政府交待的專項業務以及完成其他事業發展目標,在基本支出之外發生的項目支出982.28:包括辦公費8.30萬元,印刷費8.94萬元,勞務費85.81萬元,維修維護費14.93,法制培訓費20.92萬元,專用材料費5萬元,法律顧問咨詢費20萬元,光纖等租賃費676.95萬元,委托業務費95.98萬元,其他商品服務支出45.45萬元;

      其他資本性項目支出:大型項目其他資本性項目支出1166.16萬元,其中辦公設備購置費518.85萬元,專用設備購置232.51萬元,大型修繕357萬元,信息網絡及軟件更新57.8萬元。

      2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明)

      一般公共服務支出3687.11萬元。

      國防支出30萬元。

      3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      2018年度總收入合計3717.11萬元,其中2018年度公共預算財政撥款收入3717.11萬元,2018年度公共預算財政撥款支出總計3717.11萬元。

      人員經費944.59萬元,其中工資福利支出708.29.04萬元,對個人和家庭的補助236.31萬元。

      公用經費624.08萬元, 其中商品和服務支出622.02萬元,其他資本性支出2.048萬元.

      項目支出2148.44萬元。

     ?。ㄈ?018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

      1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

      2018年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出22萬元,較上年21.5增加0.5萬元,主要原因為車輛預算增加。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費22萬元,公務接待費0萬元。因公出國(境)費用支出情況2018年度我辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比無變化;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數與2017年度相比基本持平。主要包括本單位組織的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個,本單位參團人數0人次。

     ?。?)因公出國(境)支出情況

      2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元(如沒有支出填0),比上年無變化。

     ?。?)公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出22萬元,比上年增加0.5萬元情況,主要是車輛預算增加。

     ?。?)公務接待費支出情況

      2018年公務接待0批次,0人次,支出0萬元(如沒有支出填0),比上年增減無變化。

      2、培訓費支出情況說明。

      2018年我單位培訓費支出22.85萬元,比2017年18.01萬元相比增加4.75萬元,增加的主要原因為單位開展專項業務培訓項目有所增加。

      3、會議費支出情況說明。

      2018年度安排會議費支出0萬元,比2017年0.27下降0.27萬元,主要原因為縮減會議開支。

      六、2018年度部門績效管理情況說明

      根據預算管理績效要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中,一級項目2個,政務服務中心互聯網+項目,督辦事業單位考核項目,共涉及資金320.79萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.9%。

      七、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。

      2018年機關運行經費為604.65萬元,較上年532.96萬元,上升71.69萬元。主要原因為本年因單位業務分拆, 需要購置部分資產,機關臨時人員工資按勞務費填報。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r。

      2018年本部門全口徑執行政府預算采購。共安排采購1755517元。政府辦631876元,其中商品類388876元,服務類243000元;政務服務中心454476元,其中商品類294476元,服務類160000元;電子政務信息化辦公室519506元,其中商品類63506元,服務類456000元;法制辦公室19899元,其中商品類19899元;效能辦129760元,其中商品類28160元,服務類101600元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用及購置情況說明

      截至2018年末,部門所屬單位共有車輛6輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

      八、專業名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

      3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

      5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金

    附件下載:部門決算公開樣表.xls

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