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    小河鎮人民政府2017年部門預算說明及預算表

    一、部門主要職責:

    小河鎮人民政府是本級人民代表大會的執行機關,是地方國家行政機關。主要職責為:

    1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責報告工作。

    2、貫徹和執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規,依法制定行政措施和實施方案。

    3、研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

    4、負責本行政區域內的經濟管理工作、農村基礎設施建設、經濟發展規劃、農業生產和農村綜合開發等工作;負責本行政區域內農村財務指導、監督和管理工作;負責本行政區域內農村土地承包管理和農村經濟發展統計工作,保障農村集體經濟組織和農民應有的生產經營自主權,加強農村勞動力技能培訓,引導農民進行科學化、現代化農業生產,以及農村剩余勞動力就業和轉移,進一步提高農民的收入。

    5、負責本行政區域內教育、科學、文化、衛生和體育事業的發展工作,做好農村合作醫療保障和環境衛生服務工作;負責本行政區域內計劃生育行政管理工作,以及計劃生育服務、宣傳和流動人口管理;負責本級政府的財政收支、宗教和民政工作,做好救災救濟和社會保障等工作。

    6、負責本行政區域內公安、司法行政管理工作,搞好社會治安綜合治理,保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;協助有關部門做好道路運輸、消防、威脅化學品、農機和電網等監督管理工作,抓好本行政區域內的安全生產工作,以及事故救援、處理和善后調查等工作。

    7、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

    8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

    9、負責辦理縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    二、2017年主要工作任務和目標

    2017年,我鎮緊緊圍繞“強基建鎮、興產惠民”的工作思路,統籌推進“特色農業大鎮、文化旅游名鎮、美麗宜居新鎮”的戰略布局。主動適應經濟發展新常態,牢牢把握穩中求進的工作總基調,深入實施“四大戰略”,完善“四大基礎設施建設”,做實“四大產業”,鞏固脫貧攻堅成果,維護社會和諧穩定,努力推動美麗鎮村建設,不斷開創全鎮經濟社會發展新局面。主要做好以下幾方面:

    1、水利建設方面:在紅石灣天賜界打水井2眼,劉月溝建高抽站1座;力爭解決柳灣村杜家峁打人畜飲水井1眼,配套變壓器,解決300人飲問題,前柳灣新建淤地壩1座;向縣農綜辦申請解決前河村武家坡新打水井1眼,配套管網,實施沙洼村灌溉深井1眼,組鋪設自來水管網1.2公里,維修石峽溝至沈家園子自流灌溉水渠5公里;力爭解決林灣村加固維修馬坪水庫,新建林灣水庫1座;實施巨浪村靳家灣打深井1眼,配套變壓器1臺;力爭解決王家峁打深井1眼,配套變壓器。

    2、電力建設方面:實施紅石灣村農戶農網改造16公里,新增變壓器2臺;繼續實施沙溝村農網改造高壓線改造10公里(公路沿線);前河村蘆洞灣安裝變壓器1臺,架設線路200米;力爭解決林灣村施劉家廟、馬坪、背塘則低壓線改造5公里,李咀則安裝變壓器1臺。

    3、道路建設方面:力爭破土動工小河村至206省道15.6公里通村公路,修通小河林果園至龍州清水河柏油路8.9公里,力爭修通巨浪村陽窯、沈圪坨、大界口4公里村組道路,“一事一議”投資實施紅石灣村南廟梁、北山梁、紅石灣組3.5公里磚路。

    4、農田開發方面:投資300萬左右,繼續實施沙溝村后雷岔溝道治理整地項目300畝;力爭實施小河村黑塔界400畝噴灌項目及配套設施;力爭實施紅石灣村天賜界澗地開發200畝,劉月溝高抽站造地工程280畝;力爭在前河村賈崾峴實施澗地開發280畝。

    5、旅游投資方面:實施清涼寺旅游景區二期工程,爭取年內對游客開放;做好小河村赤壁丹霞、木柯寨、巨浪黃畔水庫景區開發規劃、招商引資等前期工作;力爭開工實施小河街道“仿古一條街”修整;鼓勵成立民間旅游公司,發展旅游線路兩側采摘農業、餐飲娛樂、旅游線路觀光車、農家樂等新型經濟增長體,引導農民積極發展旅游服務行業。

    6、生態建設方面:清明節前后全民義務種植常綠樹種3萬株左右,干部植樹500株,學生植樹200株。繼續采取保成活的栽植方式對“黑油井”井場、清涼寺直觀坡面,黃畔水庫背坡,毛主席舊居至清涼寺過黃畔水庫到307國道旅游線路兩側進行綠化。同時綠化前河村委會后山51畝,巨浪村委會后山豬圈圪牢52畝,307國道至前河村委會道路兩側1.5公里,共計栽植樟子松和油松5300株。

    三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

    1、小河鎮人民政府部門預算包括:小河鎮人民政府機關、小河鎮財政所、小河鎮計生站小河鎮計生站、小河鎮社會保障事務所及小河鎮文廣站。

    2、小河鎮人民政府機關為全額行政單位。

    3、小河鎮財政所為參公行政單位

    4、小河鎮計生站、小河鎮社會保障事務所、小河鎮文廣站及小河鎮農綜站為全額事業單位

    四、部門人員情況說明

    納入本年度預算的人員共71人,其中在職57人,離退休人員5人,其他人員9人。

    五、部門國有資產占用情況說明

    截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛0輛。 本部門無單臺10萬元以上設備。

    六、部門預算績效目標說明

    2017年本部門專項業務經費項目80%實現了績效目標管理。

    七、2017年預算收支情況

    (一)收支預算總體情況。

    1、2017年部門預算總收入為562.6237萬元,全部為公共預算財政撥款收入。

    2、2017年部門預算總支出為562.6237萬元,其中:工資福利支出437.3975萬元;商品和服務支出96.9500萬元;對個人和家庭的補助支出28.2762萬元。

    (二)公共預算撥款支出明細情況。

    1、政府辦公室及相關機構事務支出237.5308萬元,全部為基本支出,包括:人員經費143.8808萬元,運轉經費79萬元,紀檢工作經費5萬元,森林草原防火及封山禁牧以獎代補專項經費8萬元,人大代表活動經費1.35萬元,農機員工資0.3萬元。

    2、財政事務支出73.9023萬元,其中人員經費70.6023萬元,專項業務費1.5萬元,財政所稅收征管燃料費1萬元,農稅所劃轉財政所人員經費0.8萬元。

    3、小河鎮計生站支出人員經費57.2311萬元、小河鎮社會保障事務所支出人員經費32.8706萬元、小河鎮文廣站支出人員經費59.3402萬元及小河鎮農綜站支出人員經費101.7487萬元。

    工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2016年年底在冊人數編制;對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助等;商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制。

    八、“三公”經費預算情況及增減變動分析說明

    本年度“三公”經費預算支出5.4萬元,其中:公務接待費5.4萬元,較上年減少0.06萬元。因無公務用車,暫無公務用車購置及運行費用。

    九、專業名詞解釋

    “三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    十、2017年部門預算報表(見附表)

    附件下載:小河鎮2017年部門預算報表.xls

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