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    小河鎮2018年部門預算說明

      小河鎮人民政府2018年部門預算說明及預算表

      一、部門主要職責:

      小河鎮人民政府是本級人民代表大會的執行機關,是地方國家行政機關。主要職責為:

      1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責報告工作。

      2、貫徹和執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規,依法制定行政措施和實施方案。

      3、研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

      4、負責本行政區域內的經濟管理工作、農村基礎設施建設、經濟發展規劃、農業生產和農村綜合開發等工作;負責本行政區域內農村財務指導、監督和管理工作;負責本行政區域內農村土地承包管理和農村經濟發展統計工作,保障農村集體經濟組織和農民應有的生產經營自主權,加強農村勞動力技能培訓,引導農民進行科學化、現代化農業生產,以及農村剩余勞動力就業和轉移,進一步提高農民的收入。

      5、負責本行政區域內教育、科學、文化、衛生和體育事業的發展工作,做好農村合作醫療保障和環境衛生服務工作;負責本行政區域內計劃生育行政管理工作,以及計劃生育服務、宣傳和流動人口管理;負責本級政府的財政收支、宗教和民政工作,做好救災救濟和社會保障等工作。

      6、負責本行政區域內公安、司法行政管理工作,搞好社會治安綜合治理,保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;協助有關部門做好道路運輸、消防、威脅化學品、農機和電網等監督管理工作,抓好本行政區域內的安全生產工作,以及事故救援、處理和善后調查等工作。

      7、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

      8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

      9、負責辦理縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

      二、2018年主要工作任務和目標

      1、全力打贏脫貧攻堅戰。2018年是我鎮脫貧攻堅的關鍵之年,全鎮上下仍將堅持以脫貧攻堅統攬全鎮工作,著力完成安全生產、社會保障、教育衛生、信訪維穩等方面的工作,重點做好全鎮的脫貧攻堅工作,通過基礎設施建設、美麗鎮村建設、特色旅游開發、“八個一批”扶持政策等,持續改善全鎮人居環境,早日建成小康社會,計劃移民搬遷25戶94人,危房改造3戶3人,產業扶持33戶,就業創業6戶8人,生態補償2戶6人,教育保障6戶8人,醫療救助4戶4人,社會兜底4戶4人,通過以上幫扶,計劃脫貧23戶75人。

      2、推進農業產業化進程。引進新的農業產業技術,改變落后的農業種植方式是我鎮當前農業、農村工作的重點,大力發展現代化農業產業是提高農民收入的有力保障。一是要促進農業產業化建設。今年計劃種植玉米9000畝,其中雙壟溝覆膜玉米4000畝,馬鈴薯15000畝,試種地膜洋芋50畝,蕎麥1000畝,(在紅石灣試種春小麥20畝,香谷米300畝,糜子200畝,蕎麥100畝),擴大小雜糧種植規模。大力發展林果產業和旅游路線兩側的采摘農業,新建前河村山地蘋果基地280畝,在沙溝村栽培優質核桃200畝,優質水蜜桃280畝,加強巨浪村林果園區后續建設,同時輻射帶動周邊加快發展林果業。二是要創新農業服務方式。以“黨建+互聯網+產業+農戶”的模式為載體,搭建區域性服務平臺,做大做強特色產業專業合作社,大力培育農產品品牌,幫助協調解決農民在生產中遇到的各種困難和問題,提升農業技術推廣、動植物疫病防控、防范化解市場風險和自然風險、開發網絡銷售渠道等服務能力,為提高農產品的附加值、增加農民收入,提供良好的保障服務。三是要加快農業標準化建設速度。堅持依法自愿有償原則,引導農民多種形式流轉土地承包經營權,在有條件的村實行土地適度規模經營,積極推廣雙壟溝播全覆膜種植、水面網箱養殖等新型種養技術,提高農業用地用水效率,推進農業科技轉化,大力引進新品種,新技術,提高農業機械化水平,推進農業標準化建設。

      3、加強基礎設施建設,大力實施鄉村振興戰略。今年,要通過村委換屆工作,選舉村主任為村集體經濟合作組織的負責人,結合精準扶貧工作,加強基礎設施建設,繼續把改善基礎設施作為重點,做到吃水有保障,用電有改善,道路有提高,農田有改造。水利建設方面:開工建設前河村石峽溝自流灌溉水渠維修改造工程;前河村沙洼組新打人畜飲水水源井1眼,鋪設管網2公里,解決人畜飲水問題;完成紅石灣村劉月溝建高抽站一座,安裝15千瓦變壓器一臺,鋪設管網3公里;解決巨浪村石峁子村小組人飲水問題,打人飲水井一眼,架設高壓線700米,建50立方米蓄水池一處,鋪設管網400米;投資75萬元完成小河集鎮污水處理廠建設任務;力爭新建龍城大峽谷拱水壩1座。電力建設方面:力爭實施紅石灣村農戶農網改造16公里,新增變壓器2臺;解決沙溝村紅河則澗地開發通電;力爭在前河村蘆洞灣安裝變壓器1臺,架設線路200米。力爭解決林灣村背塘則低壓線改造2.5公里,李咀則安裝變壓器1臺。力爭實施巨浪村市場門口到村委會道路亮化工程700米,安裝路燈30盞。道路建設方面:投資2.7億元開工實施小河村至天賜灣15.6公里旅游道路;力爭完成巨浪村三個村小組5.3公里水泥路硬化;完成前河村武家坡至村委會道路維修工程;實施沙溝至后雷岔道路硬化3公里;實施林灣村王渠、小溝畔磚硬化道路3公里;維修307國道至柳灣村通村公路。農田開發方面:力爭實施小河村黑塔界400畝噴灌項目及配套設施;力爭實施紅石灣村天賜界澗地開發200畝,劉月溝高抽站造地工程150畝;力爭在前河村賈崾峴實施澗地開發280畝;實施土地深松項目1000畝。環境治理方面:加強生態環境建設,全面綠化邊緣殘次井井場,鞏固清查治理成果。今年計劃在紅石灣村委附近及廟梁村小組種植垂柳200株,油松1000株,側柏1000株,在307國道沿線及旅游道路兩側種植多年生花卉30余公里。另外要搞好農村垃圾、污水處理和土壤環境治理,在全鎮范圍內開展4期環境集中治理,著重治理各村道路兩旁及公路兩側院落環境衛生,全面鞏固農村環境集中連片治理成果,努力創建省級衛生、生態鄉鎮。旅游投資方面:完成清涼寺旅游景區三期工程,對游客開放;完成主席舊居二期工程;做好沙溝村龍城大峽谷龍城寺,小河村赤壁丹霞、木柯寨,巨浪灌棲湖旅游風景區開發規劃、招商引資等前期工作;繼續實施小河街道“仿古一條街”改造項目;鼓勵成立民間旅游公司,發展旅游線路兩側采摘農業、休閑農業、體驗農業、觀光農業、餐飲娛樂、農家樂等鄉村民俗,引導農民積極發展旅游服務行業。

      4、突出發展民生事業,促進經濟社會協調發展。我們在抓好經濟“硬”建設的同時,更要傾心重視社會事業“軟”建設,加大民生工程投入,提高資金使用效益,切實為群眾辦實事、辦好事。一要重視農村教育,提高辦學水平。繼續普及學前教育,優化教學環境,完善教育基礎設施,強化師資隊伍建設,落實“雙高雙普”,進一步推進義務教育均衡發展。繼續對新考入二本以上大學生進行資助。二要重視衛計工作,提高服務質量。加強公共衛生服務體系建設,改善醫療環境和服務態度。積極推行新型農村合作醫療制度。嚴格落實計劃生育基本國策,深入開展新型生育文化宣傳,搞好優質服務,落實各項優惠政策,不斷提高出生人口素質。三要重視文化工作,提高群眾生活質量。完成沙溝村、柳灣村、小河村、林灣村陣地維修及文化廣場建設,深入開展大秧歌、文化下鄉等群眾文化娛樂活動,豐富群眾文化生活。四要重視弱勢群體,提高社會保障水平。認真落實“五?!钡捅?、傷殘救助等政策,切實兌現好各項養老優惠政策,做好困難群眾危房改造工作,全面完成養老保險金的收繳工作。繼續推行鎮政府與愛心老年公寓關愛老年人行動。積極爭取社會各界廣泛支持,進一步鞏固擴大精準扶貧工作成效。

      5、加強綜合治理水平,保障社會和諧穩定。穩定的社會環境是經濟發展的前提,今年我們要在五個方面加強綜合治理水平。一要重視封山禁牧工作,保障生態平衡。加大處罰力度,堅決制止偷牧、夜牧、散牧現象,引導農民舍飼養羊,形成以草定畜,以畜定草,儲草養畜的養殖格局。二要重視動物疫病防控工作,杜絕疫情疫病發生。加強領導、強化措施,發揮鎮村兩級動物防疫員作用,切實做到鎮不漏村、村不漏戶、戶不漏畜(禽)、畜(禽)不漏針、針不漏量的要求,防疫率、掛標率、檔案填寫率達到100%。三要加強信訪維穩工作,確保社會和諧穩定。深入排查和化解社會不穩定因素,做好信訪維穩工作,加強治安防控工作,嚴厲整治各類違法犯罪行為,社會公眾安全感逐步提升,社會大局和諧穩定,并榮獲市級安全發展模范鄉鎮。四要重視平安建設,加強社會綜合治理。做好安全穩定工作,實行重大不安全、不穩定事件“一票否決”制度,嚴格落實依法治鎮規劃,加強教育防范,加大打擊力度,全面開展“打黑除惡”,有黑打黑、無黑除惡、無惡治亂,全力構建“平安小河”。五要重視安全生產工作,強化安全生產管理水平。堅持安全發展理念,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針,全面排查地質災害、農機三輪、食品藥品安全等各類隱患,堅決杜絕各類安全事故的發生,強化食品藥品安全監管,保障人民飲食用藥安全,確保全鎮安全生產形勢的持續平穩。六要突出政府自身建設,努力建設人民滿意政府。面對新形勢、新任務和人民群眾對我們的殷切期望,必須進一步加強自身建設,著力提高干部工作能力,努力建設創新、規范、務實、高效、廉潔的政府,確保全年任務落到實處。

      三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

      從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算及所屬參公和事業單位預算。

      納入本單位2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共6個,包括:

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      小河鎮人民政府機關

      性質機關

      2

      小河鎮財政所

      參公管理

      3

      小河鎮農業技術服務站

      全額事業

      4

      小河鎮社會保障事務所

      全額事業

      5

      小河鎮計生站小河鎮計生站

      全額事業

      6

      小河鎮文廣站

      全額事業

      四、部門人員情況說明

      納入本年度預算的年末實有人員共76人,其中在職61人,離退休人員5人,其他人員10人。

      五、部門國有資產占用情況說明

      截至2017年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛0輛。 本部門無單臺10萬元以上設備。

      六、部門預算績效目標說明

      2018年本部門專項業務經費項目績效目標管理覆蓋率為100%。

      七、2018年預算收支情況

     ?。ㄒ唬┦罩ьA算總體情況。

      2018年部門預算總收入為587.4731萬元,全部為公共預算財政撥款收入,較2017年總預算減少16.5%,全部是基本減少,主要原因為人員調動。

      2018年部門預算總支出為587.4731萬元,包括人員經費和公用經費支出5874.731元;專項業務經費13萬元,占支出總額2.2%。全部為一般公共預算撥款支出,較上年減少16.5%,減少原因同上。

     ?。ǘ┕差A算撥款支出明細情況。

      1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

      2018年,小河鎮人民政府一般公共預算撥款587.4731萬元,較上年下降16.5%,下降原因同上。

      2、支出按功能分類的明細情況

     ?。?)政府辦公室及相關機構一般公共服務支出322.1682萬元,全部為基本支出,包括:人員經費224.8682萬元,運轉經費97.3萬元,紀檢工作經費5萬元,森林草原防火及封山禁牧以獎代補專項經費8萬元,財政所專項業務經費5萬。

     ?。?)事業運行單位支出265.3049萬元,其中:小河鎮計生站支出57.5595萬元、小河鎮社會保障事務所支出32.3929萬元、小河鎮文廣站支出60.3766萬元及小河鎮農綜站支出114.9759萬元。

      工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2017年年底在冊人數編制;對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助等;商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制。

     ?。ㄈ┱曰痤A算支出情況
    2018 年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

     ?。ㄋ模┦聵I收入安排情況
    本部門無事業收入,并已公開空表。

     ?。ㄎ澹叭苯涃M預算情況及增減變動分析說明

      本年度“三公”經費預算支出4.95萬元,其中:公務接待費4.95萬元,較上年減少0.51萬元。

     ?。h費預算安排情況

      2018年度,本部門安排會議費支出4.41萬元,共計預計召開一類會議兩次,二類會議三次,三類會議(日常工作、學習會議)召開見附表。

     ?。ㄆ撸┱少徢闆r

      2018年本部門政府采購預算共63.83萬元,其中政府采購貨物類預算36.39萬元,,政府采購服務類預算27.44萬元。

      八、專業名詞解釋

     ?。ㄒ唬叭苯涃M:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      九、2018年部門預算報表(見附表)

      小河鎮人民政府

      2018年3月15日

    附件下載:小河鎮2018年部門預算報表(二上).xls

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